Problème avec facture cocontractant

Portrait de benjaminberteau
Posté par benjaminberteau
lun, 20/04/2009 - 15:46

Bonjour,

Etant complémentaire, je me suis dit qu'il serait facile de faire ma déclaration tout seul (après avoir été aidé pour la première par un fiscaliste).

Mais pour cette déclaration ci j'ai un souci,

J'ai reçu une facture d'un associé avec TVA 0% à acquitter par le cocontractant !

Le montant même va en 82 (en tant que facture de service) mais il va aussi en 87 (selon moi)

BTW 2007 que j'utilise me dis qu'il y a un souci avec la grille 56 quand je procède comme çà. Comment calculer le montant en grille 56 ? (j'ai déja payé le TVA pour le chantier ou j'avais pris ce sous traitant!!)

Cette seule facture de 1200 euros me pose réel problème

Je dois rendre ma décla aujourd'hui donc si qqun entend cet appel l'aide ...

Merci et le trimestre prochain je prends un comptable, chacun son métier

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Contrairement à ce que vous pensez, vous n'avez pas payé la TVA à votre sous-traitant.

C'est vous-même qui devez la payer à la TVA (c'est ça le régime cocontractant).

Vous devez mettre 252,00 (1200 x 21%) en 56 & en 59 (si vous pouvez récupérer entièrement la TVA).

Oui quand je dis que je l'ai payée c'est à la tva le trimestre précédent.

Comment savoir si je peux la déduire entièrement ?

(Merci pr l'info)

benjaminberteau a écrit:
Oui quand je dis que je l'ai payée c'est à la tva le trimestre précédent.

Comment savoir si je peux la déduire entièrement ?

(Merci pr l'info)

Que voulez-vous dire par "je l'ai payée à la TVA le trimestre précédent" ?

Sans doute la TVA facturée au client et que vous avez encaissée ? (je suppose).

Si c'est cela, les deux opérations n'ont rien à voir entre elles.

Pour ce qui concerne la déduction, tout dépend de ce que vous pouvez déduire (a priori, s'agissant d'un chantier, je dirais que vous pouvez la déduire à 100%).

Les cas où vous ne pouvez pas déduire 100% concernent en règle générale les assujettis "mixtes".

exemple : un agent immobilier (assujetti) qui est en même temps assureur (non assujetti) et qui construit (ou aménage) des locaux professionnels dans lesquels les deux activités seront exercées : ce sera à lui de déterminer la partie de TVA récupérable.

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